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2019年度学校审计工作计划
日期:2019-04-09 09:41:44  发布人:Kjxy_sjc  浏览量:99

2019年4月2日校长办公会审议通过

 

2019年学校审计工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真学习和贯彻落实党的十九大精神,根据省教育厅《2019年湖南省教育审计工作要点》部署和学校2019年党政工作要点对审计工作提出的要求,围绕学校中心工作,主动适应高校审计工作新形势,扩展审计监督的深度和广度,提升审计工作质量,积极发挥审计在促进权力规范运行,提高风险防范能力,学校治理能力现代化和党风廉政建设的作用,更好地服务学校改革和发展。

一、成立学校审计工作领导小组,健全内部审计管理体制和工作机制。

二、完善财务收支、预算执行、专项资金绩效评价等内部审计制度和审计工作流程,推进学校审计工作制度化、科学化、规范化。同时,参与学校内部控制建设。

三、开展2018年学校财务报告审计、预算执行与决算审计,重点关注“双一流”建设专项资金的预算执行和绩效情况。组织或参与学校招标项目的投资评审工作,对有关使用专项资金的项目开展绩效评价。

四、根据新一轮中层正职领导干部调整情况,接受组织部门的委托,试点开展中层正职干部离任经济责任审计。

五、根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21 号)要求,结合实际,对学校2018年合同业务内部控制建立及执行情况开展审计评价,推动学校内部控制建设。

六、加强新校区建设的审计监督。完成1号教学楼项目全过程造价咨询工作和一期工程项目全过程造价咨询的招标与合同签订工作,重点关注招标采购、工程变更、竣工结算等关键环节,督促严格执行基本建设程序、落实建设项目管理责任,提高资金使用效益。同时,进一步规范日常小型基建、零星维修项目审计

七、配合新会计制度实施,委托第三方开展学校长期往来账专项审计,为领导决策提供依据。组织开展2018年校院两级管理改革人员绩效审计、2019年外省普通高校美术类专业招生考试专项经费专项审计以及2018年有收入来源的考试、鉴定、测试等项目(普通话测试、自学考试、技能等级鉴定、大学生英语等级考试、计算机等级考试)的专项审计。

八、强化对政府采购、资产管理等经济活动的监督经济合同的审核。同时,针对审计监督发现的主要问题,积极提出审计整改建议促进内部治理制度完善,防范经济风险

九、重视审计整改工作,落实审计整改要求,强化审计成果运用。加强纪检监察、组织人事、审计等部门的配合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。建立经济责任审计结果通报制度,其他审计结果和审计调查结果在适当范围进行通报,实现审计整改制度化。

十、加强内部审计建设,做到文明、规范、高效审计,防范审计风险,提升审计工作质量。抓好审计人员的政治理论学习和廉洁从业教育,提高政治站位,严守审计人员“八不准”组织审计人员参加业务培训和省教育审计学会相关活动,开展校际业务交流和审计工作研讨,提高审计专业化素质,促进审计工作创新。加强提升审计人员信息化运用能力,创造条件推进审计信息化。


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