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小型维修项目决算审计工作流程
日期:2016-12-20 14:45:07  发布人:Kjxy_sjc  浏览量:137

小型维修项目决算审计工作流程

201610月)

流程图: 过程: 报校长审批
,流程图: 过程: 跟踪检查审计报告揭示问题和建议的整改情况,流程图: 过程: 后勤处移交决算资料,审计处核对资料完整性并签收,流程图: 过程: 报审计处处长批办,流程图: 过程: 10万元以下由审计处自行审计
,流程图: 过程: 10万元及以上委托审计事务所审计
,流程图: 过程: 工程审计干事审核
,流程图: 过程: 出具初步审计报告
,流程图: 过程: 派员踏勘现场,进行审计
,流程图: 过程: 出具初步审计报告
,流程图: 过程: 与施工方对审
,流程图: 过程: 与施工方对审
,流程图: 过程: 出具正式审计报告,三方签字盖章,流程图: 过程: 出具正式审计报告,双方签字盖章,流程图: 过程: 审计结果公示,流程图: 过程: 审计资料归档 

 


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